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彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司公开发

文章出处:竞博官网 人气:发表时间:2020-10-24 04:30

  馈意见通知书(202575号)》所附的《关于彤程新材料集团股份有限公司公开发

  行可转债申请文件的反馈意见》(以下简称“反馈意见”)的要求,彤程新材料集

  团股份有限公司(以下简称“彤程新材”、“发行人”、“申请人”或“公司”)会

  同保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)、上

  2、申请人本次公开发行可转债拟募集资金9.6395亿元,用于10万吨/年可生物

  如存在不利影响,请进行风险提示。请保荐机构发表核查意见。 ...... 45

  5、申请人报告期各期末应收账款及应收票据余额较高。请申请人补充说明:(1)

  的整改措施情况,相关情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规

  家,其中存续的境内子公司8家、存续的境外子公司4家、处于注销过程中的境外

  子公司2家(即香港华奇投资、通贝化学)。子公司中,除华奇化工、常京化学、彤

  程化学、华奇控股及澳门彤程5家子公司外,剩余9家子公司对申请人主营业务收

  了整改,彤程化学前述行为非重大违反海关法律、行政法规的违法行为。因此,彤

  彤程精化为公司于2018年10月完成收购的控股子公司,受项目工程改造及响

  水化工园区爆炸事故影响,合并后的报告期内,未实际生产;2018年10月至12月、

  8,316.11元,收入均为销售由于停工不再使用的原材料等业务形成的其他业务收入,

  未产生主营业务收入且净利润均为负,不属于申请人主营业务收入和净利润的主要

  2018年8月7日,公司与响水县佳宝化工有限公司(简称“佳宝化工”)股东签

  署《股权转让及增资协议》;2018年10月,公司完成了对佳宝化工收购的股权变更、

  更名(更名为彤程精细化工(江苏)有限公司)以及增资工作,公司持有其90.9%

  的股权,并作为公司的控股子公司纳入合并报表范围。收购时,佳宝化工计划在响

  彤程精化于2017年4月、2018年2月、2018年6月分别受到了响水县市场监

  督管理局3万元、响水县环境保护局50万元及响水县公安消防大队1,000元的行政

  就响环罚字〔2018〕08号处罚事项,响水县环保局于2018年2月出具的处罚事

  先告知书以及行政处罚决定书载明,公司的处罚事实为:“2018年1月24日,我局

  执法人员检查发现你公司硫化促进剂MBT(M)项目生产时,项目相配套的大气处

  理设施未运行。上述行为已构成“不正常运行大气污染防治设施排放大气污染物”,

  有现场勘查笔录、调查询问笔录、照片等证据为证。你公司的上述行为违反了《中

  公司已根据该等行政处罚决定书于2018年4月缴纳了罚款,履行了落实措施。

  根据10月21日盐城市响水生态环境局出具的专项说明,该处罚事项不属于“对社

  会造成影响恶劣”的情形。同时,受2019年“3.21响水重大事故”影响,彤程精化

  未能建设完成并进行开工生产。目前,彤程精化拟做退出园区处置,上市公司已履

  会计文件无虚假记载,且不存在下列重大违法行为:(一)违反证券法律、行政法规

  或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;(二)违反工商、税收、

  土地、环保、海关法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重,或者受到刑

  根据《再融资业务若干问题解答》(2020修订)中“(一)关于重大违法行为的

  认定标准”之第4款的规定:“如被处罚主体为发行人收购而来,且相关处罚于发行

  人收购完成之前作出,原则上不视为发行人存在相关情形。但上市公司主营业务收

  根据2017年11月23日出具的沪关企证字2017-336号《企业信用状况证明》,

  彤程精化为申请人于2018年10月收购的控股子公司,其相关处罚均发生在申

  请人收购完成之前。自收购完成后,彤程精化一直处于工程改造过程中,未实际生

  产,主营业务收入为零,净利润为负,不属于上市公司主营业务收入和净利润主要

  来源,其处罚事实亦不属于“违法行为社会影响恶劣”的情形。因此,彤程精化上

  述违法行为不视为申请人存在重大违法行为的情形,不会对本次发行构成实质性法

  报告期内受到行政处罚的违法行为,均不会对申请人本次发行构成实质性法律障碍,

  华人民共和国上海海关出具的《企业信用状况说明》,彤程化学在受到处罚后,已经

  按照海关处罚决定书足额缴纳了罚款并及时进行了整改,根据上海海关于2017年11

  月23日出具的沪关企证字2017-336号《企业信用状况证明》,彤程化学前述行为非

  彤程精化为申请人于2018年10月收购的控股子公司,但本次相关处罚为2018

  年2月作出,发生在申请人收购完成之前。自收购完成后彤程精化一直处于工程改

  造过程中,未实际生产,主营业务收入为零,净利润为负,不属于上市公司主营业

  务收入和净利润主要来源。且公司已经获取了由盐城市响水生态环境局出具的说明,

  证明上述违法行为未造成严重社会污染,未对社会造成恶劣影响。彤程精化上述违

  法行为不视为发行人存在重大违法行为的情形,不会对本次发行构成实质性法律障

  ②2017年4月、2018年6月分别受到响水县市场监督管理局3万元的行政处罚

  因彤程精化为申请人于2018年10月收购的控股子公司,该两次处罚为2018年

  6月及2017年4月作出,同样为收购前发生的处罚,响水县佳宝化工有限公司对该

  两项行政处罚已经足额缴纳了罚款,加之行政处罚发生在发行人收购完成之前,且

  该两项行政处罚违法情节轻